Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 8.665 | 4.443 | 3.207 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 87.137 | 171.282 | 177.771 |
| Reserva de capitalización | 4.602 | 4.545 | 3.226 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 36.229 | 33.006 | 12.750 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 161.795 | 155.209 | 161.795 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 32 | 65 | 65 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12 | 12 | 12 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 38.988 | 37.357 | 38.988 |
 BONIFICACIONES | 21 | 21 | 21 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 14 | 14 | 14 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.314 | 2.923 | 3.314 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.034 | 643 | 1.034 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 52 | 52 | 52 |
| Interna (DT 23ª.1) | 238 | 238 | 238 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 267 | 267 | 267 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 33 | 33 | 33 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.689 | 1.689 | 1.689 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 35.665 | 34.424 | 35.665 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.981 | 6.957 | 6.657 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 6.645 | 6.645 | 6.377 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 241 | 225 | 195 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 58 | 58 | 58 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 30 | 23 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 32.926 | 31.689 | 32.926 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.767 | 1.582 | 1.062 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.789 | 2.392 | 1.691 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 70 | 36 | 43 |
| Otras retenciones | 1.250 | 943 | 1.111 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 30.469 | 29.273 | 30.469 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.460 | 2.579 | 1.490 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.437 | 40.106 | 21.128 |
| Pago fraccionado 1 | 9.248 | 8.344 | 4.418 |
| Pago fraccionado 2 | 21.383 | 20.641 | 11.075 |
| Pago fraccionado 3 | 11.806 | 11.122 | 5.635 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 19.343 | 18.216 | 19.343 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 34.771 | 31.628 | 11.492 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
