Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.895 | 4.148 | 3.148 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 338.203 | 549.094 | 684.397 |
| Reserva de capitalización | 13.770 | 13.704 | 12.270 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 91.824 | 77.104 | 48.344 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 623.784 | 598.726 | 623.784 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 98 | 116 | 116 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 149.820 | 143.557 | 149.820 |
 BONIFICACIONES | 99 | 99 | 99 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 56 | 56 | 56 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 37 | 37 | 37 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10.140 | 8.860 | 6.439 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 423 | 264 | 302 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 85 | 85 | 85 |
| Interna (DT 23ª.1) | 692 | 692 | 145 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.997 | 1.857 | 158 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6.931 | 5.951 | 5.739 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 146.968 | 141.485 | 146.968 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.004 | 6.581 | 3.760 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 222 | 222 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 6.222 | 5.839 | 3.310 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 198 | 189 | 116 |
| Deducciones Inversión Canarias | 224 | 224 | 224 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 137 | 106 | 104 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 144.029 | 138.669 | 144.029 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.406 | 2.954 | 2.036 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.551 | 4.948 | 4.018 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 254 | 153 | 119 |
| Otras retenciones | 2.390 | 2.294 | 2.119 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 137.705 | 132.488 | 137.705 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.289 | 4.181 | 1.982 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 64.121 | 58.600 | 49.676 |
| Pago fraccionado 1 | 9.851 | 9.192 | 7.979 |
| Pago fraccionado 2 | 42.987 | 38.815 | 32.810 |
| Pago fraccionado 3 | 11.282 | 10.593 | 8.887 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 98.475 | 93.962 | 98.475 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 30.179 | 24.255 | 12.428 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
