Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	36.448	16.718	12.222
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	743.155	1.132.350	1.237.681
Reserva de capitalización	15.466	15.308	11.480
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	164.959	138.965	44.966
BASE IMPONIBLE POSITIVA	1.181.236	1.114.580	1.181.236
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	563	1.009	1.018
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	187	186	187
Cuota íntegra después de la nivelación	142	141	142
CUOTA ÍNTEGRA	289.431	272.886	289.415
BONIFICACIONES	557	547	557
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	7	7	7
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	109	100	109
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	225	225	225
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	16	16	16
Otras bonificaciones	200	200	200
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	4.844	4.819	4.537
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	525	525	525
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	312	312	312
Interna (DT 23ª.1)	907	882	907
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	60	60	55
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	635	635	595
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	2.405	2.405	2.143
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	284.463	267.953	284.448
OTRAS DEDUCCIONES	11.206	11.124	10.774
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	64	64	64
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	159	159	152
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	8.533	8.522	8.317
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	1.361	1.308	1.166
Deducciones Inversión Canarias	11	11	11
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	489	489	489
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	564	545	550
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	24	24	24
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	275.165	258.683	275.149
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	7.251	6.173	5.469
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	9.282	7.549	5.895
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	324	282	268
Otras retenciones	1.862	1.690	1.376
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	265.671	249.405	265.655
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	9.261	6.456	3.553
PAGOS FRACCIONADOS	219.214	208.129	159.449
Pago fraccionado 1	62.696	59.974	43.816
Pago fraccionado 2	111.961	106.107	81.008
Pago fraccionado 3	44.557	42.049	34.625
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	146.100	130.299	146.084
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	108.904	95.479	43.432

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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