Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 36.448 | 16.718 | 12.222 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 743.155 | 1.132.350 | 1.237.681 |
| Reserva de capitalización | 15.466 | 15.308 | 11.480 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 164.959 | 138.965 | 44.966 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.181.236 | 1.114.580 | 1.181.236 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 563 | 1.009 | 1.018 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 187 | 186 | 187 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 142 | 141 | 142 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 289.431 | 272.886 | 289.415 |
 BONIFICACIONES | 557 | 547 | 557 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 109 | 100 | 109 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 225 | 225 | 225 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Otras bonificaciones | 200 | 200 | 200 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.844 | 4.819 | 4.537 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 525 | 525 | 525 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 312 | 312 | 312 |
| Interna (DT 23ª.1) | 907 | 882 | 907 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 60 | 60 | 55 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 635 | 635 | 595 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.405 | 2.405 | 2.143 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 284.463 | 267.953 | 284.448 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.206 | 11.124 | 10.774 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 64 | 64 | 64 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 159 | 159 | 152 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 8.533 | 8.522 | 8.317 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.361 | 1.308 | 1.166 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11 | 11 | 11 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 489 | 489 | 489 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 564 | 545 | 550 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 275.165 | 258.683 | 275.149 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.251 | 6.173 | 5.469 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.282 | 7.549 | 5.895 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 324 | 282 | 268 |
| Otras retenciones | 1.862 | 1.690 | 1.376 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 265.671 | 249.405 | 265.655 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.261 | 6.456 | 3.553 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 219.214 | 208.129 | 159.449 |
| Pago fraccionado 1 | 62.696 | 59.974 | 43.816 |
| Pago fraccionado 2 | 111.961 | 106.107 | 81.008 |
| Pago fraccionado 3 | 44.557 | 42.049 | 34.625 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 146.100 | 130.299 | 146.084 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 108.904 | 95.479 | 43.432 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
