Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 65.534 | 32.733 | 24.385 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.716.333 | 2.296.995 | 2.222.779 |
| Reserva de capitalización | 48.342 | 48.051 | 47.636 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 245.339 | 238.453 | 72.080 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.103.063 | 2.074.592 | 2.103.063 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.157 | 7.902 | 9.631 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 17 | 6 | 6 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 13 | 13 | 13 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2 | 2 | 2 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 827 | 810 | 827 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 298 | 298 | 298 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 516.584 | 509.647 | 516.570 |
 BONIFICACIONES | 3.097 | 3.086 | 3.089 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 191 | 191 | 191 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 496 | 496 | 496 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.190 | 2.180 | 2.183 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Otras bonificaciones | 99 | 99 | 99 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 96 | 96 | 96 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.585 | 2.523 | 2.538 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 223 | 174 | 176 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Interna (DT 23ª.1) | 520 | 520 | 520 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 66 | 66 | 66 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 247 | 247 | 247 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.496 | 1.482 | 1.496 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 510.956 | 504.044 | 510.948 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.696 | 8.529 | 9.537 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 185 | 184 | 185 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 59 | 59 | 59 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 7.376 | 6.432 | 7.294 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.016 | 829 | 993 |
| Deducciones Inversión Canarias | 55 | 55 | 55 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 412 | 412 | 412 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 574 | 538 | 519 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 501.432 | 495.594 | 501.425 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.397 | 4.920 | 4.338 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 23.701 | 20.529 | 17.491 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 820 | 778 | 767 |
| Otras retenciones | 1.735 | 1.629 | 1.240 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 481.270 | 475.698 | 481.270 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.062 | 8.533 | 4.254 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 258.645 | 250.438 | 248.089 |
| Pago fraccionado 1 | 72.140 | 69.172 | 68.579 |
| Pago fraccionado 2 | 112.847 | 110.105 | 108.999 |
| Pago fraccionado 3 | 73.658 | 71.161 | 70.511 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 256.503 | 251.796 | 256.503 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 45.940 | 35.069 | 27.576 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
