Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 61 | 37 | 39 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 39.777 | 37.148 | 43.889 |
| Reserva de capitalización | 44 | 44 | 44 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.869 | 2.662 | 2.651 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 41.194 | 34.443 | 41.194 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 89 | 89 | 89 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 84 | 84 | 84 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.668 | 8.778 | 10.668 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.668 | 8.778 | 10.668 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.979 | 1.686 | 2.975 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 585 | 120 | 585 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 39 | 39 | 39 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3 | 1 | 1 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.338 | 1.515 | 2.338 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 12 | 10 | 11 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.719 | 7.118 | 7.719 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 272 | 272 | 272 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 59 | 24 | 48 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 5 | 5 | 5 |
| Otras retenciones | 4 | 0 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.839 | 3.640 | 3.839 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6 | 5 | 5 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 697 | 660 | 660 |
| Pago fraccionado 1 | 168 | 161 | 161 |
| Pago fraccionado 2 | 330 | 307 | 307 |
| Pago fraccionado 3 | 199 | 192 | 192 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.292 | 3.092 | 3.292 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 155 | 118 | 118 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
