Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Navarra

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	61	37	39
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	39.777	37.148	43.889
Reserva de capitalización	44	44	44
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	2.869	2.662	2.651
BASE IMPONIBLE POSITIVA	41.194	34.443	41.194
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	89	89	89
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	6	6	6
Cuota íntegra después de la nivelación	84	84	84
CUOTA ÍNTEGRA	10.668	8.778	10.668
BONIFICACIONES	0	0	0
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1	1	1
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1	1	1
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	10.668	8.778	10.668
OTRAS DEDUCCIONES	2.979	1.686	2.975
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	585	120	585
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	39	39	39
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	3	1	1
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	2.338	1.515	2.338
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	12	10	11
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	1	1	1
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	7.719	7.118	7.719
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	272	272	272
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	59	24	48
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	5	5	5
Otras retenciones	4	0	4
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	3.839	3.640	3.839
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	6	5	5
PAGOS FRACCIONADOS	697	660	660
Pago fraccionado 1	168	161	161
Pago fraccionado 2	330	307	307
Pago fraccionado 3	199	192	192
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	3.292	3.092	3.292
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	155	118	118

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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