Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
Sector: Industria
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 52 | 37 | 35 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -142.092 | 163.277 | 162.403 |
| Reserva de capitalización | 160 | 160 | 160 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.818 | 4.818 | 3.916 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 158.327 | 158.327 | 158.327 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 41.460 | 41.460 | 41.460 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.212 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 179 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 826 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 206 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 41.460 | 41.460 | 41.460 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.280 | 6.061 | 6.061 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 177 | 177 | 177 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.196 | 986 | 986 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.879 | 4.879 | 4.879 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 21 | 12 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 35.516 | 35.516 | 35.516 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 68 | 55 | 50 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 178 | 145 | 145 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8 | 8 | 8 |
| Otras retenciones | 83 | 3 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.248 | 10.248 | 10.248 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 77 | 4 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.588 | 3.587 | 3.587 |
| Pago fraccionado 1 | 921 | 920 | 920 |
| Pago fraccionado 2 | 2.221 | 2.221 | 2.221 |
| Pago fraccionado 3 | 446 | 446 | 446 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.863 | 6.863 | 6.863 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 280 | 206 | 202 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
