Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.806 | 1.513 | 1.134 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 162.513 | 217.685 | 203.616 |
| Reserva de capitalización | 3.635 | 3.634 | 3.616 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 29.737 | 29.100 | 13.914 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 186.086 | 185.510 | 186.086 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 306 | 309 | 313 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 59 | 59 | 59 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 43.158 | 43.015 | 43.158 |
 BONIFICACIONES | 9.204 | 9.199 | 9.204 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 8.873 | 8.868 | 8.873 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 127 | 127 | 127 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 196 | 196 | 196 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5 | 5 | 5 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5 | 5 | 5 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 33.949 | 33.812 | 33.949 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.912 | 15.765 | 14.736 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 21 | 21 | 21 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 133 | 133 | 133 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15.617 | 15.476 | 14.450 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 111 | 106 | 102 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 10 | 10 | 9 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.325 | 21.194 | 21.324 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 719 | 547 | 520 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.724 | 1.265 | 1.037 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 20 | 20 | 20 |
| Otras retenciones | 147 | 141 | 128 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.264 | 20.137 | 20.264 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.549 | 917 | 645 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 16.144 | 15.666 | 15.680 |
| Pago fraccionado 1 | 4.078 | 3.923 | 3.924 |
| Pago fraccionado 2 | 7.851 | 7.663 | 7.674 |
| Pago fraccionado 3 | 4.214 | 4.080 | 4.082 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.079 | 10.995 | 11.079 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.507 | 7.440 | 7.140 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
