Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 15.895 | 8.750 | 7.051 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 851.415 | 1.026.297 | 1.003.036 |
| Reserva de capitalización | 11.423 | 11.334 | 11.264 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 110.931 | 107.277 | 47.726 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 944.046 | 918.002 | 944.046 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.545 | 2.065 | 2.077 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 183 | 183 | 183 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 515 | 515 | 515 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 226.621 | 220.295 | 226.597 |
 BONIFICACIONES | 4.296 | 4.292 | 4.296 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 801 | 801 | 801 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.694 | 2.691 | 2.694 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 365 | 365 | 365 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 425 | 425 | 425 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 513 | 513 | 365 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 146 | 146 | 146 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 74 | 74 | 74 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 148 | 148 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 145 | 145 | 145 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 221.968 | 215.645 | 221.944 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 49.023 | 44.897 | 44.632 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 276 | 257 | 191 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 730 | 724 | 725 |
| Deducciones Inversión Canarias | 47.478 | 43.435 | 43.248 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 515 | 461 | 449 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 178.211 | 171.976 | 178.203 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.431 | 2.458 | 2.807 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.995 | 10.346 | 8.777 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 71 | 70 | 25 |
| Otras retenciones | 923 | 830 | 630 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 169.076 | 163.598 | 169.068 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.286 | 5.326 | 3.104 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 80.714 | 78.145 | 78.086 |
| Pago fraccionado 1 | 22.011 | 20.801 | 20.575 |
| Pago fraccionado 2 | 37.544 | 36.838 | 36.891 |
| Pago fraccionado 3 | 21.159 | 20.506 | 20.620 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 106.810 | 101.840 | 106.802 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.734 | 21.713 | 18.925 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
