Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	9.169	5.034	3.738
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	607.138	703.303	683.517
Reserva de capitalización	14.337	14.256	14.279
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	57.961	56.552	29.225
BASE IMPONIBLE POSITIVA	640.014	634.886	640.014
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	318	382	382
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	39	39	39
Cuota íntegra después de la nivelación	7	7	7
CUOTA ÍNTEGRA	157.937	156.661	157.936
BONIFICACIONES	3.768	3.768	3.768
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	3.248	3.248	3.248
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	36	36	36
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	484	484	484
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	2.004	2.000	2.000
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	11	11	11
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	7	7	7
Interna (DT 23ª.1)	90	90	90
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	1.711	1.707	1.707
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	186	185	185
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	152.180	150.904	152.179
OTRAS DEDUCCIONES	1.758	1.738	1.735
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1	1	1
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	8	8	8
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	1.361	1.343	1.344
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	186	185	181
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	174	172	173
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	29	28	28
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	150.445	149.172	150.444
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	1.574	1.489	1.432
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	5.321	4.704	3.983
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	141	141	119
Otras retenciones	242	214	209
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	145.367	144.116	145.366
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	2.433	1.727	898
PAGOS FRACCIONADOS	78.368	76.387	73.731
Pago fraccionado 1	14.259	13.740	13.626
Pago fraccionado 2	45.771	44.896	42.459
Pago fraccionado 3	18.338	17.751	17.646
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	79.498	78.426	79.497
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	14.931	12.424	8.760

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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