Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 9.169 | 5.034 | 3.738 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 607.138 | 703.303 | 683.517 |
| Reserva de capitalización | 14.337 | 14.256 | 14.279 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 57.961 | 56.552 | 29.225 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 640.014 | 634.886 | 640.014 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 318 | 382 | 382 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 39 | 39 | 39 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 157.937 | 156.661 | 157.936 |
 BONIFICACIONES | 3.768 | 3.768 | 3.768 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.248 | 3.248 | 3.248 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 36 | 36 | 36 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 484 | 484 | 484 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.004 | 2.000 | 2.000 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 11 | 11 | 11 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Interna (DT 23ª.1) | 90 | 90 | 90 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.711 | 1.707 | 1.707 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 186 | 185 | 185 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 152.180 | 150.904 | 152.179 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.758 | 1.738 | 1.735 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.361 | 1.343 | 1.344 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 186 | 185 | 181 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 174 | 172 | 173 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 29 | 28 | 28 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 150.445 | 149.172 | 150.444 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.574 | 1.489 | 1.432 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.321 | 4.704 | 3.983 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 141 | 141 | 119 |
| Otras retenciones | 242 | 214 | 209 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 145.367 | 144.116 | 145.366 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.433 | 1.727 | 898 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 78.368 | 76.387 | 73.731 |
| Pago fraccionado 1 | 14.259 | 13.740 | 13.626 |
| Pago fraccionado 2 | 45.771 | 44.896 | 42.459 |
| Pago fraccionado 3 | 18.338 | 17.751 | 17.646 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 79.498 | 78.426 | 79.497 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.931 | 12.424 | 8.760 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
