Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 186 | 128 | 117 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -157.953 | -86.620 | 366.782 |
| Reserva de capitalización | 2.081 | 2.081 | 2.081 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 54.799 | 54.328 | 21.898 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 351.474 | 351.277 | 351.474 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 16.682 | 16.682 | 16.682 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.261 | 6.261 | 6.261 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 9.662 | 9.662 | 9.662 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 75.182 | 75.049 | 75.100 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.851 | 9.851 | 9.020 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.293 | 1.293 | 1.293 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 650 | 650 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 182 | 182 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7.726 | 7.726 | 7.726 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 66.162 | 66.030 | 66.081 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 11.128 | 11.083 | 9.322 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 70 | 70 | 70 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 291 | 291 | 291 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.048 | 2.048 | 659 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8.433 | 8.389 | 8.249 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 236 | 236 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 42 | 42 | 42 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 56.811 | 56.724 | 56.759 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.202 | 4.184 | 3.986 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 454 | 432 | 359 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3 | 3 | 3 |
| Otras retenciones | 842 | 842 | 842 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.449 | 16.418 | 16.436 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 290 | 286 | 107 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.786 | 2.715 | 2.715 |
| Pago fraccionado 1 | 1.723 | 1.710 | 1.710 |
| Pago fraccionado 2 | 803 | 774 | 774 |
| Pago fraccionado 3 | 260 | 231 | 231 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.014 | 13.983 | 14.001 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 641 | 566 | 387 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
