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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas7.4504.0813.148
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas170.716234.146222.414
Reserva de capitalización3.2153.2133.091
Compensación de bases negativas de periodos anteriores25.56725.1636.235
BASE IMPONIBLE POSITIVA 213.088209.577213.088
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)3917181.377
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 416386416
Cuota íntegra después de la nivelación 919191
CUOTA ÍNTEGRA 52.19051.36052.190
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES253253253
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
248248248
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
555
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN131313
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
333
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
000
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
101010
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA51.92451.09451.924
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.4361.3821.423
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
535353
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
777
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
1.2461.2171.242
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
472443
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
212121
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
616057
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 50.51149.72950.510
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario616547435
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.9442.6701.753
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC202019
Otras retenciones140132121
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 48.66947.92448.669
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.8771.565486
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS23.52322.73922.609
  Pago fraccionado 1
5.6145.3085.269
  Pago fraccionado 2
10.2459.9909.997
  Pago fraccionado 3
7.6657.4417.343
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 28.96728.29928.967
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA5.6984.6803.394
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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