Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 435 | 241 | 203 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 28.662 | 31.591 | 31.561 |
| Reserva de capitalización | 1.305 | 1.305 | 1.305 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 347 | 343 | 103 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 30.166 | 30.064 | 30.166 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.621 | 2.622 | 2.622 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.203 | 1.203 | 1.203 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.036 | 8.011 | 8.036 |
 BONIFICACIONES | 1 | 1 | 1 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1 | 1 | 1 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.034 | 8.009 | 8.034 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 307 | 307 | 307 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 286 | 286 | 286 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.728 | 7.702 | 7.728 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 841 | 765 | 772 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 122 | 117 | 116 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 15 | 11 | 15 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.905 | 6.890 | 6.905 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 155 | 81 | 79 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.773 | 7.734 | 7.748 |
| Pago fraccionado 1 | 2.231 | 2.217 | 2.224 |
| Pago fraccionado 2 | 3.933 | 3.918 | 3.924 |
| Pago fraccionado 3 | 1.610 | 1.599 | 1.601 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.278 | 1.274 | 1.278 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.301 | 2.200 | 2.201 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
