Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 927 | 605 | 446 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 34.553 | 41.580 | 54.451 |
| Reserva de capitalización | 589 | 469 | 589 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.142 | 10.846 | 5.846 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 48.015 | 47.088 | 48.015 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -17 | 3 | 3 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.913 | 11.682 | 11.913 |
 BONIFICACIONES | 89 | 89 | 89 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 88 | 88 | 88 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 331 | 331 | 331 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 9 | 9 | 9 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 322 | 322 | 322 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.493 | 11.261 | 11.493 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 578 | 517 | 578 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 498 | 452 | 498 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 26 | 20 | 26 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 51 | 42 | 51 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.915 | 10.745 | 10.915 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 339 | 330 | 319 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 107 | 105 | 56 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4 | 4 | 4 |
| Otras retenciones | 15 | 15 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.779 | 10.611 | 10.779 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 328 | 320 | 250 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.594 | 10.093 | 6.367 |
| Pago fraccionado 1 | 2.158 | 2.054 | 1.723 |
| Pago fraccionado 2 | 6.253 | 6.048 | 3.016 |
| Pago fraccionado 3 | 2.184 | 1.991 | 1.627 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.837 | 4.824 | 4.837 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.980 | 4.626 | 674 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
