Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.133 | 696 | 462 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 143.763 | 161.277 | 156.088 |
| Reserva de capitalización | 774 | 774 | 673 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 15.406 | 14.963 | 5.868 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 149.546 | 149.138 | 149.546 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 153 | 154 | 154 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 37.016 | 36.914 | 37.016 |
 BONIFICACIONES | 91 | 91 | 91 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 65 | 65 | 65 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 60 | 60 | 19 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 13 | 13 | 13 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 41 | 41 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 36.906 | 36.804 | 36.906 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.328 | 1.278 | 666 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 851 | 802 | 412 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 209 | 209 | 49 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 208 | 208 | 178 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 49 | 49 | 16 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 36.240 | 36.142 | 36.240 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.890 | 1.735 | 419 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 314 | 211 | 131 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3 | 3 | 1 |
| Otras retenciones | 6 | 2 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 36.022 | 35.951 | 36.022 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.996 | 1.760 | 335 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 17.450 | 17.414 | 8.629 |
| Pago fraccionado 1 | 2.507 | 2.483 | 2.095 |
| Pago fraccionado 2 | 7.769 | 7.762 | 3.870 |
| Pago fraccionado 3 | 7.174 | 7.169 | 2.665 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 27.491 | 27.425 | 27.491 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.914 | 10.648 | 433 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
