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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas965400304
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas256.008286.040290.763
Reserva de capitalización1.6161.6161.613
Compensación de bases negativas de periodos anteriores12.3479.9535.530
BASE IMPONIBLE POSITIVA 283.620275.108283.620
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)232323
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 69.20467.07669.204
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES20.73820.36620.738
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
353353353
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
20.37320.00120.373
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
121212
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN131313
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
777
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
666
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA48.45446.69748.454
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES16.39114.97314.429
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
404040
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
194194194
  Deducciones Inversión Canarias
15.74214.36113.781
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
414377413
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 34.99734.65734.997
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario387332339
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.111938775
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC111
Otras retenciones163158157
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 34.04233.72834.042
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER706499317
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS8.6848.5098.555
  Pago fraccionado 1
1.9031.8661.875
  Pago fraccionado 2
5.2465.1825.201
  Pago fraccionado 3
1.5351.4611.479
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 26.47626.17426.476
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1.8241.4551.307
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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