Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.683 | 1.486 | 1.121 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 95.113 | 113.380 | 107.776 |
| Reserva de capitalización | 1.040 | 1.035 | 1.029 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 12.623 | 11.653 | 2.328 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 104.419 | 102.972 | 104.419 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 28 | 45 | 50 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 46 | 45 | 46 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 25.116 | 24.763 | 25.116 |
 BONIFICACIONES | 420 | 420 | 420 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 416 | 416 | 416 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 10 | 9 | 9 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 24.691 | 24.337 | 24.691 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.829 | 2.775 | 2.821 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 61 | 61 | 61 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 229 | 218 | 229 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.504 | 2.461 | 2.498 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 33 | 33 | 32 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.870 | 21.569 | 21.870 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 644 | 585 | 551 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.115 | 903 | 656 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 65 | 62 | 62 |
| Otras retenciones | 74 | 73 | 68 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.870 | 20.593 | 20.870 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 897 | 647 | 337 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.056 | 7.492 | 7.626 |
| Pago fraccionado 1 | 2.208 | 1.931 | 1.956 |
| Pago fraccionado 2 | 4.245 | 4.100 | 4.156 |
| Pago fraccionado 3 | 1.604 | 1.461 | 1.515 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.877 | 13.722 | 13.877 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.960 | 1.268 | 971 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
