Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 2.631 | 1.428 | 867 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 141.299 | 186.605 | 202.991 |
| Reserva de capitalización | 950 | 940 | 938 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.190 | 23.641 | 5.929 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 196.123 | 195.882 | 196.123 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 40 | 53 | 53 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 40 | 40 | 40 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 48.540 | 48.480 | 48.540 |
 BONIFICACIONES | 4.560 | 4.560 | 4.560 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.319 | 3.319 | 3.319 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 161 | 161 | 161 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 131 | 131 | 131 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 43.819 | 43.759 | 43.819 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 975 | 975 | 974 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 47 | 47 | 47 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 722 | 722 | 722 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 183 | 182 | 182 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 42.845 | 42.784 | 42.845 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.082 | 708 | 560 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 651 | 557 | 456 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 47 | 16 | 9 |
| Otras retenciones | 98 | 85 | 47 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 41.980 | 41.932 | 41.980 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.012 | 512 | 208 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.749 | 7.539 | 7.459 |
| Pago fraccionado 1 | 1.872 | 1.778 | 1.777 |
| Pago fraccionado 2 | 3.201 | 3.143 | 3.104 |
| Pago fraccionado 3 | 2.676 | 2.619 | 2.578 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.002 | 34.957 | 35.002 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.784 | 1.077 | 689 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
