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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas2.6311.428867
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas141.299186.605202.991
Reserva de capitalización950940938
Compensación de bases negativas de periodos anteriores24.19023.6415.929
BASE IMPONIBLE POSITIVA 196.123195.882196.123
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)405353
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 404040
Cuota íntegra después de la nivelación 000
CUOTA ÍNTEGRA 48.54048.48048.540
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES4.5604.5604.560
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
1.2351.2351.235
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
666
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
3.3193.3193.319
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN161161161
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
131131131
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
111
  Interna (DT 23ª.1)
252525
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
222
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
333
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA43.81943.75943.819
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES975975974
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
474747
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
555
  Deducciones DT.24.1 LIS
444
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
722722722
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
131313
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
183182182
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
222
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 42.84542.78442.845
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.082708560
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos651557456
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC47169
Otras retenciones988547
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 41.98041.93241.980
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.012512208
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS7.7497.5397.459
  Pago fraccionado 1
1.8721.7781.777
  Pago fraccionado 2
3.2013.1433.104
  Pago fraccionado 3
2.6762.6192.578
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 35.00234.95735.002
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1.7841.077689
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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