Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.879 | 3.942 | 2.042 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.233.436 | 3.058.691 | 3.544.915 |
| Reserva de capitalización | 15.521 | 15.501 | 1.485 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 248.683 | 209.434 | 130.843 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.412.587 | 3.358.310 | 3.412.587 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -17 | -12 | 9 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9 | 9 | 9 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 803.726 | 790.444 | 803.726 |
 BONIFICACIONES | 53.741 | 53.611 | 53.741 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 53.733 | 53.604 | 53.733 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7 | 7 | 7 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.070 | 3.409 | 4.919 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 40 | 34 | 40 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Interna (DT 23ª.1) | 60 | 60 | 60 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 30 | 30 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.928 | 3.273 | 4.807 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 747.125 | 734.576 | 747.125 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 71.530 | 56.602 | 49.536 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 12.669 | 224 | 224 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 18.129 | 16.033 | 10.837 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.429 | 3.410 | 1.539 |
| Deducciones Inversión Canarias | 31.188 | 31.188 | 31.188 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5.941 | 5.574 | 5.582 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 167 | 167 | 161 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 698.780 | 687.561 | 698.780 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.747 | 4.640 | 2.687 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.738 | 1.449 | 1.077 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 294 | 182 | 162 |
| Otras retenciones | 161 | 154 | 140 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 690.944 | 679.777 | 690.944 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.319 | 2.843 | 447 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 145.475 | 137.859 | 137.019 |
| Pago fraccionado 1 | 37.821 | 35.831 | 35.591 |
| Pago fraccionado 2 | 90.038 | 86.371 | 85.367 |
| Pago fraccionado 3 | 17.617 | 15.658 | 16.060 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 568.397 | 561.226 | 568.397 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.248 | 22.152 | 14.919 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
