Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	2.587	1.047	644
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	51.353	71.087	89.814
Reserva de capitalización	753	751	701
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	14.685	14.562	2.542
BASE IMPONIBLE POSITIVA	86.572	82.858	86.572
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-310	10	10
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1	1	1
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	21.373	20.445	21.373
BONIFICACIONES	36	36	36
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1	1	1
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	35	35	35
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1	1	1
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	1	1	1
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	0	0	0
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	21.335	20.407	21.335
OTRAS DEDUCCIONES	991	980	987
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	1	1	1
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	12	12	12
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	693	689	693
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	25	25	25
Deducciones Inversión Canarias	12	12	12
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	3	3	3
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	243	234	238
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	2	2	2
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	20.349	19.429	20.349
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	198	189	152
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	468	415	351
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	76	76	76
Otras retenciones	31	24	11
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	19.917	19.008	19.917
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	341	283	158
PAGOS FRACCIONADOS	4.812	4.700	4.691
Pago fraccionado 1	1.420	1.405	1.397
Pago fraccionado 2	1.969	1.919	1.904
Pago fraccionado 3	1.423	1.376	1.390
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	15.273	14.405	15.273
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	508	380	205

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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