Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 484 | 284 | 158 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 119.119 | 83.003 | 121.407 |
| Reserva de capitalización | 373 | 313 | 352 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.094 | 15.815 | 10.827 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 110.229 | 67.220 | 110.229 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 27.444 | 16.704 | 27.444 |
 BONIFICACIONES | 3.392 | 3.392 | 3.392 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.387 | 3.387 | 3.387 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 96 | 95 | 96 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1 | 0 | 1 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Interna (DT 23ª.1) | 83 | 83 | 83 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.956 | 13.217 | 23.956 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.047 | 720 | 1.025 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 28 | 0 | 28 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 677 | 599 | 677 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 21 | 9 | 21 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 318 | 109 | 297 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 22.930 | 12.516 | 22.930 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 116 | 115 | 34 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 897 | 861 | 841 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 16 | 3 | 3 |
| Otras retenciones | 3 | 2 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 22.123 | 11.710 | 22.123 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 224 | 175 | 74 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.344 | 10.057 | 10.110 |
| Pago fraccionado 1 | 1.038 | 1.012 | 1.006 |
| Pago fraccionado 2 | 7.947 | 7.786 | 7.844 |
| Pago fraccionado 3 | 1.359 | 1.259 | 1.259 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.273 | 3.966 | 14.273 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.719 | 2.487 | 2.334 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
