Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Industria

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	2.477	1.482	1.091
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	108.869	145.319	135.367
Reserva de capitalización	2.795	2.795	2.771
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	17.434	15.402	4.865
BASE IMPONIBLE POSITIVA	127.731	127.479	127.731
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	36	43	43
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	17	17	17
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	31.548	31.492	31.548
BONIFICACIONES	12	12	12
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	12	12	12
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	134	127	127
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	78	78	78
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	8	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	32	32	32
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	16	16	16
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	31.409	31.353	31.409
OTRAS DEDUCCIONES	514	506	506
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	3	3	3
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	375	375	375
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	53	53	53
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	36	36	36
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	47	39	39
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	30.904	30.847	30.904
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	339	305	242
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	1.052	905	775
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	37	37	37
Otras retenciones	26	26	25
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	29.974	29.918	29.974
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	525	344	150
PAGOS FRACCIONADOS	17.418	17.020	16.984
Pago fraccionado 1	4.134	3.992	3.956
Pago fraccionado 2	8.205	8.078	8.074
Pago fraccionado 3	5.079	4.951	4.954
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	14.330	14.298	14.330
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	2.299	1.744	1.490

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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