Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 7.072 | 4.153 | 2.998 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.141.770 | 1.377.995 | 1.361.382 |
| Reserva de capitalización | 28.067 | 27.834 | 27.634 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 94.750 | 82.797 | 49.968 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.283.780 | 1.280.704 | 1.283.780 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -2.205 | 2.320 | 2.385 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 338 | 305 | 338 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 81 | 71 | 71 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 318.939 | 318.194 | 318.928 |
 BONIFICACIONES | 160 | 160 | 160 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 155 | 155 | 155 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 554 | 554 | 554 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 111 | 111 | 111 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 109 | 109 | 109 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 326 | 326 | 326 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 318.225 | 317.481 | 318.215 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 34.302 | 32.164 | 32.083 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 948 | 948 | 948 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 30.583 | 28.598 | 28.584 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.479 | 1.456 | 1.421 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 41 | 5 | 5 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.174 | 1.080 | 1.051 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 76 | 75 | 75 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 286.295 | 285.596 | 286.285 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.018 | 1.860 | 1.649 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.901 | 1.464 | 1.155 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 111 | 111 | 106 |
| Otras retenciones | 110 | 96 | 84 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 282.534 | 281.855 | 282.523 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.450 | 860 | 303 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 134.540 | 132.736 | 132.541 |
| Pago fraccionado 1 | 33.466 | 33.063 | 32.856 |
| Pago fraccionado 2 | 62.896 | 62.175 | 62.237 |
| Pago fraccionado 3 | 38.177 | 37.499 | 37.448 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 157.975 | 157.639 | 157.967 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.430 | 9.381 | 8.288 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
