Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 19.129 | 10.329 | 7.684 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 540.776 | 709.833 | 910.285 |
| Reserva de capitalización | 15.516 | 15.453 | 15.312 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 84.847 | 77.823 | 41.831 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 853.143 | 829.152 | 853.143 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.020 | 2.071 | 2.166 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 313 | 312 | 313 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 130 | 130 | 130 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 210.838 | 204.848 | 210.838 |
 BONIFICACIONES | 635 | 633 | 635 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 116 | 116 | 116 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 484 | 482 | 484 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 35 | 35 | 35 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.032 | 8.016 | 2.309 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 33 | 33 | 33 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.178 | 6.167 | 455 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.792 | 1.788 | 1.792 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 207.896 | 201.923 | 207.896 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.475 | 4.539 | 6.341 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 54 | 51 | 54 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.841 | 3.583 | 4.752 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.120 | 488 | 1.118 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 116 | 116 | 116 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 282 | 239 | 240 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 49 | 49 | 49 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 201.571 | 197.401 | 201.571 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.220 | 1.937 | 1.781 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.217 | 5.215 | 4.342 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 47 | 35 | 29 |
| Otras retenciones | 357 | 330 | 276 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 195.049 | 191.198 | 195.049 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.505 | 2.312 | 1.093 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 90.634 | 88.256 | 88.187 |
| Pago fraccionado 1 | 25.195 | 24.251 | 24.261 |
| Pago fraccionado 2 | 38.045 | 37.276 | 37.174 |
| Pago fraccionado 3 | 27.395 | 26.729 | 26.752 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 114.049 | 110.495 | 114.049 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.139 | 9.865 | 8.280 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
