Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 3.231 | 1.633 | 1.237 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 47.902 | 75.149 | 92.165 |
| Reserva de capitalización | 1.569 | 800 | 799 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.940 | 8.674 | 5.147 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 86.219 | 80.550 | 86.219 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 75 | 100 | 100 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 49 | 49 | 49 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 27 | 27 | 27 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 21.201 | 19.784 | 21.201 |
 BONIFICACIONES | 15 | 15 | 15 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 212 | 212 | 58 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 163 | 163 | 10 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 21.128 | 19.711 | 21.128 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 572 | 360 | 311 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 497 | 286 | 269 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 56 | 56 | 29 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 14 | 14 | 10 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 20.828 | 19.411 | 20.828 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 702 | 597 | 618 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 578 | 472 | 335 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 42 | 23 | 22 |
| Otras retenciones | 259 | 243 | 186 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 19.781 | 18.433 | 19.781 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 597 | 420 | 178 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.273 | 4.629 | 3.919 |
| Pago fraccionado 1 | 1.490 | 1.355 | 967 |
| Pago fraccionado 2 | 1.921 | 1.734 | 1.527 |
| Pago fraccionado 3 | 1.861 | 1.540 | 1.425 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 16.326 | 15.046 | 16.326 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.414 | 1.662 | 641 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
