Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Total

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	267.937	132.360	95.981
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	3.891.828	12.178.403	17.657.142
Reserva de capitalización	430.125	419.906	140.214
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	3.036.172	2.478.744	899.077
BASE IMPONIBLE POSITIVA	16.617.853	15.713.599	16.617.853
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.993	3.736	3.968
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	2	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.083	1.071	1.083
Cuota íntegra después de la nivelación	432	431	432
CUOTA ÍNTEGRA	3.955.322	3.731.514	3.955.263
BONIFICACIONES	11.660	11.551	11.660
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	672	581	672
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	7.539	7.529	7.539
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	433	432	433
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	652	650	652
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	1.425	1.425	1.425
Otras bonificaciones	641	636	641
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	298	298	298
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	578.403	544.460	269.252
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	113.530	90.992	24.460
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	16.715	16.604	3.305
Interna (DT 23ª.1)	170.322	169.676	42.247
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	16.878	16.404	4.007
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	14.032	12.037	11.112
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	246.859	238.679	184.053
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	67	67	67
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	3.716.395	3.500.199	3.716.307
OTRAS DEDUCCIONES	293.952	273.754	165.150
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	817	814	817
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	66.039	62.433	15.348
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	152.022	139.611	97.747
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	58	58	58
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	33.859	31.564	14.826
Deducciones Inversión Canarias	19.875	19.522	17.175
Deducc. específicas entidades normativa foral	7.384	7.341	7.384
Deducciones sin límite I+D+I	7.597	6.987	6.587
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	6.205	5.334	5.122
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	94	90	85
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	3.571.830	3.363.523	3.571.741
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	211.494	130.788	92.449
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	94.715	75.127	60.140
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	17.448	12.955	7.923
Otras retenciones	70.037	62.102	48.088
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	3.403.791	3.202.352	3.403.725
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	251.110	144.151	69.560
PAGOS FRACCIONADOS	2.630.558	2.286.317	1.705.858
Pago fraccionado 1	645.691	532.103	401.175
Pago fraccionado 2	1.360.997	1.191.747	888.361
Pago fraccionado 3	623.870	562.466	416.322
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	2.394.339	2.213.901	2.394.278
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	1.872.216	1.442.016	765.971

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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