Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Total
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 26.437 | 13.451 | 9.803 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 505.951 | 844.527 | 853.573 |
| Reserva de capitalización | 17.728 | 16.733 | 13.556 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 111.867 | 99.337 | 37.951 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 802.079 | 788.188 | 802.079 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.463 | 5.565 | 6.309 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.289 | 1.250 | 1.289 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.597 | 1.597 | 1.597 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 194.943 | 191.563 | 194.942 |
 BONIFICACIONES | 782 | 782 | 782 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 249 | 249 | 249 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 476 | 476 | 476 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Otras bonificaciones | 17 | 17 | 17 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.689 | 1.689 | 1.535 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 190 | 190 | 36 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Interna (DT 23ª.1) | 667 | 667 | 667 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 72 | 72 | 72 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 746 | 746 | 746 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 192.653 | 189.273 | 192.653 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.943 | 9.194 | 6.520 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 65 | 65 | 65 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 169 | 168 | 168 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 8.874 | 8.185 | 5.525 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 283 | 246 | 230 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 49 | 47 | 49 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 404 | 388 | 389 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 100 | 95 | 95 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 186.153 | 182.969 | 186.153 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.723 | 3.296 | 2.933 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.888 | 8.295 | 6.357 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 111 | 87 | 71 |
| Otras retenciones | 711 | 634 | 552 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 178.748 | 175.793 | 178.748 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.091 | 5.198 | 2.572 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 109.009 | 105.237 | 87.602 |
| Pago fraccionado 1 | 28.038 | 26.840 | 23.308 |
| Pago fraccionado 2 | 50.511 | 49.186 | 38.155 |
| Pago fraccionado 3 | 30.460 | 29.211 | 26.139 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 101.208 | 98.750 | 101.208 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 38.560 | 33.393 | 12.634 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
