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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Total

Ejercicio 2018

Esquina

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas262.349118.48185.443
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas6.709.38410.416.09211.519.426
Reserva de capitalización148.540147.409142.189
Compensación de bases negativas de periodos anteriores1.450.1451.337.732500.947
BASE IMPONIBLE POSITIVA 10.876.2909.319.81810.876.290
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)23.29831.74239.078
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos579546505
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos14.46114.4612.156
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos14.33614.3362.031
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos1.0221.0221.022
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 8.0327.9578.032
Cuota íntegra después de la nivelación 10.92510.89010.925
CUOTA ÍNTEGRA 2.571.2562.183.0182.571.148
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES28.72223.07828.715
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
3.2893.2823.289
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
16.59711.02916.597
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
5.9005.8785.893
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
1.7171.7171.717
  Otras bonificaciones
1.1231.0771.123
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
969696
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN22.07521.73120.827
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
5.5605.4065.494
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
833833833
  Interna (DT 23ª.1)
5.8445.8195.097
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
382273273
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.5171.5171.477
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
7.9367.8817.651
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
222
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA2.521.8752.139.4452.521.760
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES80.60577.59877.882
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
828828828
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
4.6254.4834.481
  Deducciones DT.24.1 LIS
595959
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
60.26058.23458.322
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
555
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
7.6867.3067.301
  Deducciones Inversión Canarias
266266266
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
1.7521.4761.744
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
4.9854.8044.739
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
140137136
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 2.446.6432.065.7842.446.529
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario40.93933.26429.584
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos129.603109.09690.287
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC14.6604.2382.957
Otras retenciones8.0197.2145.902
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 2.345.7901.966.4662.345.699
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER94.59956.72530.135
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS1.077.8061.031.633942.665
  Pago fraccionado 1
296.728283.452256.116
  Pago fraccionado 2
507.131488.632438.170
  Pago fraccionado 3
273.946259.549248.379
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.548.5591.174.6831.548.540
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA375.173296.575175.642
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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