Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ejercicio 2018

Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	4.318	2.232	1.901
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-1.238.984	488.580	550.444
Reserva de capitalización	5.046	4.984	4.857
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	40.337	38.544	35.738
BASE IMPONIBLE POSITIVA	509.848	497.473	509.848
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	7.568	7.607	12.360
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	540	540	499
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	14.449	14.449	2.143
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	14.334	14.334	2.029
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	1.022	1.022	1.022
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.376	2.376	2.376
Cuota íntegra después de la nivelación	9.037	9.037	9.037
CUOTA ÍNTEGRA	133.249	130.159	133.249
BONIFICACIONES	496	496	496
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	330	330	330
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	153	153	153
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	13	13	13
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	4.879	4.866	4.120
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	2.253	2.253	2.253
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	33	33	33
Interna (DT 23ª.1)	1.297	1.297	550
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	75	75	75
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	8	8	8
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1.213	1.199	1.201
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	128.634	125.557	128.633
OTRAS DEDUCCIONES	6.954	6.944	6.929
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	619	619	619
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	2.332	2.332	2.332
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	3.408	3.400	3.408
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	538	538	514
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	57	55	56
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	121.705	118.639	121.705
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	9.939	7.094	6.920
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	745	668	570
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	11.000	944	925
Otras retenciones	280	257	255
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	112.814	109.781	112.814
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	13.551	583	258
PAGOS FRACCIONADOS	119.194	117.301	103.351
Pago fraccionado 1	42.174	41.756	36.557
Pago fraccionado 2	58.917	57.983	50.224
Pago fraccionado 3	18.103	17.562	16.570
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	34.797	32.541	34.797
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	54.728	40.644	25.591

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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