Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 4.318 | 2.232 | 1.901 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.238.984 | 488.580 | 550.444 |
| Reserva de capitalización | 5.046 | 4.984 | 4.857 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 40.337 | 38.544 | 35.738 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 509.848 | 497.473 | 509.848 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 7.568 | 7.607 | 12.360 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 540 | 540 | 499 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 14.449 | 14.449 | 2.143 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14.334 | 14.334 | 2.029 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.022 | 1.022 | 1.022 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.376 | 2.376 | 2.376 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 9.037 | 9.037 | 9.037 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 133.249 | 130.159 | 133.249 |
 BONIFICACIONES | 496 | 496 | 496 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 330 | 330 | 330 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 153 | 153 | 153 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.879 | 4.866 | 4.120 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.253 | 2.253 | 2.253 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 33 | 33 | 33 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.297 | 1.297 | 550 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 75 | 75 | 75 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.213 | 1.199 | 1.201 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 128.634 | 125.557 | 128.633 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.954 | 6.944 | 6.929 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 619 | 619 | 619 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.332 | 2.332 | 2.332 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.408 | 3.400 | 3.408 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 538 | 538 | 514 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 57 | 55 | 56 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 121.705 | 118.639 | 121.705 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.939 | 7.094 | 6.920 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 745 | 668 | 570 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 11.000 | 944 | 925 |
| Otras retenciones | 280 | 257 | 255 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 112.814 | 109.781 | 112.814 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.551 | 583 | 258 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 119.194 | 117.301 | 103.351 |
| Pago fraccionado 1 | 42.174 | 41.756 | 36.557 |
| Pago fraccionado 2 | 58.917 | 57.983 | 50.224 |
| Pago fraccionado 3 | 18.103 | 17.562 | 16.570 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 34.797 | 32.541 | 34.797 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 54.728 | 40.644 | 25.591 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
