Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 11.512 | 6.080 | 4.908 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 374.599 | 495.204 | 467.371 |
| Reserva de capitalización | 10.874 | 10.722 | 10.646 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 66.455 | 64.519 | 23.607 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 433.118 | 427.966 | 433.118 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.156 | 4.106 | 4.458 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 657 | 644 | 657 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 287 | 253 | 287 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 104.542 | 103.276 | 104.540 |
 BONIFICACIONES | 831 | 831 | 831 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 790 | 790 | 790 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Otras bonificaciones | 29 | 29 | 29 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 584 | 582 | 579 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 392 | 392 | 392 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Interna (DT 23ª.1) | 115 | 115 | 115 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 38 | 35 | 38 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 103.132 | 101.868 | 103.130 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.277 | 1.215 | 1.235 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 20 | 16 | 20 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 900 | 891 | 900 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 93 | 46 | 54 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 199 | 199 | 199 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 62 | 59 | 60 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 101.897 | 100.655 | 101.895 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.657 | 1.428 | 1.269 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.690 | 3.220 | 2.916 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 135 | 123 | 114 |
| Otras retenciones | 529 | 422 | 386 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 98.129 | 96.912 | 98.127 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.242 | 1.450 | 917 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 46.497 | 42.387 | 42.543 |
| Pago fraccionado 1 | 11.875 | 10.427 | 10.373 |
| Pago fraccionado 2 | 17.449 | 16.138 | 16.261 |
| Pago fraccionado 3 | 17.172 | 15.822 | 15.909 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 60.468 | 59.865 | 60.467 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.079 | 6.790 | 5.800 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
