Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2019 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 21.860 | 12.068 | 7.157 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 500.329 | 706.939 | 635.004 |
| Reserva de capitalización | 8.188 | 8.049 | 7.787 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 218.497 | 202.052 | 59.750 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 567.467 | 550.616 | 567.467 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 145 | 376 | 376 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 96 | 96 | 96 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 137.443 | 133.202 | 137.415 |
 BONIFICACIONES | 5.407 | 5.398 | 5.407 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 371 | 363 | 371 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.479 | 2.478 | 2.479 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.085 | 2.085 | 2.085 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 101 | 101 | 101 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 371 | 371 | 371 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.250 | 1.207 | 1.250 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 168 | 168 | 168 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 42 | 38 | 42 |
| Interna (DT 23ª.1) | 955 | 923 | 955 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 54 | 47 | 54 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 130.786 | 126.597 | 130.758 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.416 | 6.146 | 6.386 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 20 | 20 | 20 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 238 | 237 | 238 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.610 | 4.378 | 4.601 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 201 | 199 | 187 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.277 | 1.258 | 1.271 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 51 | 35 | 51 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 124.422 | 120.476 | 124.394 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.434 | 3.941 | 2.978 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.049 | 4.949 | 4.112 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 218 | 199 | 168 |
| Otras retenciones | 500 | 486 | 238 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 118.733 | 114.902 | 118.704 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.512 | 4.000 | 1.807 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 52.909 | 49.794 | 49.813 |
| Pago fraccionado 1 | 14.603 | 13.832 | 13.713 |
| Pago fraccionado 2 | 20.888 | 19.654 | 19.689 |
| Pago fraccionado 3 | 17.418 | 16.308 | 16.412 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 72.061 | 68.875 | 72.038 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.750 | 7.767 | 4.954 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
