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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas124.56735.57323.718
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-592.4231.114.2081.189.597
Reserva de capitalización7.3397.2207.111
Compensación de bases negativas de periodos anteriores312.259256.439106.059
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.077.231977.6691.077.231
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-172218219
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 757575
Cuota íntegra después de la nivelación 666
CUOTA ÍNTEGRA 191.291181.353191.244
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES1.0581.0581.058
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
333333
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
301301301
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
555
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
484848
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
242424
  Otras bonificaciones
808080
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
566566566
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN11.3378.92911.336
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
2.0071.0822.007
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
760760760
  Interna (DT 23ª.1)
6.4915.1366.491
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
129129129
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
863860863
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.0869621.086
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA178.921171.383178.868
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES2.4252.1242.425
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
406406406
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
191919
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
1.1911.1891.191
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
207202207
  Deducciones Inversión Canarias
102101102
  Deducc. específicas entidades normativa foral
132132132
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
36876368
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 176.496169.259176.443
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario27.71923.16919.624
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos17.29313.56710.908
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC2.7182.226893
Otras retenciones4.4223.0362.680
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 149.629143.229149.578
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER28.28618.97010.242
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS78.85765.30649.720
  Pago fraccionado 1
18.94814.51014.612
  Pago fraccionado 2
35.99031.14919.083
  Pago fraccionado 3
23.91819.64816.025
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 108.520104.534108.478
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA66.03445.58118.862
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana