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Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas134.31526.19716.694
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas273.431719.323594.577
Reserva de capitalización4.2914.2584.180
Compensación de bases negativas de periodos anteriores361.974217.99055.005
BASE IMPONIBLE POSITIVA 535.391525.987535.391
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-359944950
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos400
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 441441441
Cuota íntegra después de la nivelación 209209209
CUOTA ÍNTEGRA 121.869119.453121.815
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES281280281
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
175175175
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
444
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
767676
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
161616
  Otras bonificaciones
101010
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.3261.3251.326
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
141314
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
168168168
  Interna (DT 23ª.1)
391391391
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
888
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
313313313
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
432431432
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA120.330117.850120.213
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES426405426
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
121212
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
333
  Deducciones DT.24.1 LIS
222
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
147135147
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
867986
  Deducciones Inversión Canarias
797879
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
989898
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 119.904117.445119.787
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.3992.8662.388
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos19.01516.04211.858
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC377279171
Otras retenciones868789634
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 108.649106.324108.537
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER12.5188.9693.915
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS50.98241.55241.871
  Pago fraccionado 1
16.21913.35613.256
  Pago fraccionado 2
20.64917.31317.539
  Pago fraccionado 3
14.11410.88411.076
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 70.92969.15970.821
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA25.78013.3558.071
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana