Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 552 | 404 | 373 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.565.272 | 4.015.994 | 4.140.293 |
| Reserva de capitalización | 88.036 | 88.036 | 87.969 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 121.222 | 106.674 | 114.827 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.937.496 | 3.852.672 | 3.937.496 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -68.687 | 20.118 | 21.778 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.348 | 1.348 | 1.348 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.798 | 2.821 | 2.821 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 981.617 | 955.841 | 976.908 |
 BONIFICACIONES | 14.696 | 12.971 | 14.696 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.342 | 4.616 | 6.342 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 17 | 17 | 17 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7.261 | 7.261 | 7.261 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.719 | 2.518 | 2.719 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 891 | 891 | 891 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 29 | 29 | 29 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.780 | 1.579 | 1.780 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 964.202 | 940.353 | 959.492 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 112.310 | 110.131 | 112.310 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 76 | 76 | 76 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.117 | 1.117 | 1.117 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 66.899 | 66.539 | 66.899 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 6.571 | 6.571 | 6.571 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 18.502 | 17.283 | 18.502 |
| Deducciones Inversión Canarias | 9.325 | 9.073 | 9.325 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.533 | 2.533 | 2.533 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.267 | 4.960 | 5.267 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.998 | 1.957 | 1.998 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 21 | 21 | 21 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 851.892 | 830.222 | 847.182 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 11.006 | 4.878 | 5.761 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.052 | 5.982 | 6.025 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 305 | 9 | 109 |
| Otras retenciones | 815 | 770 | 604 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 817.696 | 800.209 | 816.999 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.845 | 1.001 | 1.755 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 793.561 | 771.083 | 782.935 |
| Pago fraccionado 1 | 168.403 | 161.169 | 165.532 |
| Pago fraccionado 2 | 432.061 | 424.015 | 427.269 |
| Pago fraccionado 3 | 193.097 | 185.899 | 190.133 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 119.758 | 114.557 | 119.593 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 100.468 | 86.433 | 87.284 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
