Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 49 | 40 | 34 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 342.480 | 358.319 | 361.119 |
| Reserva de capitalización | 4.037 | 4.037 | 4.037 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 60.932 | 60.834 | 59.864 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 297.217 | 295.582 | 297.217 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 69.679 | 69.270 | 69.679 |
 BONIFICACIONES | 17.472 | 17.472 | 17.472 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 16.882 | 16.882 | 16.882 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 590 | 590 | 590 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27 | 27 | 27 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 27 | 27 | 27 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 52.180 | 51.771 | 52.180 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.085 | 4.890 | 5.085 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.346 | 3.346 | 3.346 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 106 | 99 | 106 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.312 | 1.146 | 1.312 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 321 | 298 | 321 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 47.095 | 46.881 | 47.095 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 139 | 139 | 122 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 140 | 130 | 129 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7 | 7 | 7 |
| Otras retenciones | 8 | 6 | 8 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 46.765 | 46.557 | 46.765 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 67 | 60 | 38 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 50.855 | 50.527 | 48.369 |
| Pago fraccionado 1 | 4.663 | 4.352 | 4.355 |
| Pago fraccionado 2 | 18.477 | 18.469 | 17.311 |
| Pago fraccionado 3 | 27.716 | 27.706 | 26.704 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.905 | 2.895 | 2.905 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.063 | 6.925 | 4.548 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
