Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 24 | 20 | 13 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -14.421 | 27.633 | 26.784 |
| Reserva de capitalización | 276 | 276 | 276 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.221 | 2.221 | 1.372 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 25.136 | 25.136 | 25.136 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.305 | 2.398 | 2.398 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.927 | 5.927 | 5.927 |
 BONIFICACIONES | 595 | 595 | 595 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 595 | 595 | 595 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.332 | 5.332 | 5.332 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.493 | 1.493 | 1.493 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 632 | 632 | 632 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 790 | 790 | 790 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 56 | 56 | 56 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 3.839 | 3.839 | 3.839 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 412 | 398 | 398 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 215 | 210 | 210 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 36 | 36 | 36 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 3.113 | 3.113 | 3.113 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 72 | 52 | 52 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.028 | 2.028 | 2.027 |
| Pago fraccionado 1 | 469 | 469 | 469 |
| Pago fraccionado 2 | 1.485 | 1.485 | 1.483 |
| Pago fraccionado 3 | 74 | 74 | 74 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 250 | 231 | 229 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
