Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Grande

Sector: Total

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	2.197	1.530	1.233
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	6.110.491	11.865.557	12.659.946
Reserva de capitalización	207.562	207.027	207.353
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	469.558	404.951	437.395
BASE IMPONIBLE POSITIVA	12.015.198	11.475.152	12.015.198
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	5.111	95.185	99.125
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	36.822	36.822	17.118
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	26.736	26.736	23.343
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	17.576	17.576	17.576
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	7.963	7.963	6.689
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	8.450	8.450	8.450
Cuota íntegra después de la nivelación	59.530	55.553	45.050
CUOTA ÍNTEGRA	2.970.756	2.831.917	2.955.315
BONIFICACIONES	45.840	36.177	45.840
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	1.188	1.188	1.188
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	34.154	24.491	34.154
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	1.308	1.308	1.308
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	8.900	8.900	8.900
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	290	290	290
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	27.606	25.136	27.606
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	3.807	1.790	3.807
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	10.865	10.865	10.865
Interna (DT 23ª.1)	94	94	94
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	779	779	779
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	2.831	2.831	2.831
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	9.219	8.766	9.219
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	12	12	12
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.897.315	2.770.610	2.881.874
OTRAS DEDUCCIONES	315.767	265.136	315.758
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	154	154	154
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	3.562	3.335	3.562
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	212.065	168.438	212.065
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	6.571	6.571	6.571
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	34.376	32.122	34.374
Deducciones Inversión Canarias	15.651	15.159	15.651
Deducc. específicas entidades normativa foral	24.531	24.158	24.531
Deducciones sin límite I+D+I	11.853	9.230	11.853
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	6.824	5.789	6.816
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	180	180	180
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.581.548	2.505.474	2.566.116
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	32.088	19.654	21.525
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	16.280	11.628	10.914
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	14.139	13.760	13.233
Otras retenciones	23.734	9.305	12.301
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.487.151	2.416.273	2.476.073
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	38.741	12.469	15.757
PAGOS FRACCIONADOS	2.480.950	2.357.680	2.422.637
Pago fraccionado 1	644.622	600.163	616.261
Pago fraccionado 2	1.198.703	1.153.638	1.178.413
Pago fraccionado 3	637.625	603.879	627.963
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	455.716	443.798	454.075
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	488.256	397.674	416.397

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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