Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 66 | 55 | 55 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.455.365 | 1.645.975 | 1.675.181 |
| Reserva de capitalización | 42.897 | 42.897 | 42.897 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 15.968 | 15.961 | 15.961 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.616.324 | 1.613.669 | 1.616.324 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 54.032 | 54.032 | 55.048 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 36.806 | 36.806 | 17.118 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 26.736 | 26.736 | 23.343 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 17.576 | 17.576 | 17.576 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 7.963 | 7.963 | 6.689 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.789 | 6.789 | 6.789 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 52.512 | 52.512 | 42.009 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 410.746 | 410.232 | 400.243 |
 BONIFICACIONES | 57 | 57 | 57 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 57 | 57 | 57 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.123 | 12.123 | 12.123 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10.864 | 10.864 | 10.864 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 398.566 | 398.052 | 388.063 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.203 | 21.952 | 22.203 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 14.836 | 14.633 | 14.836 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.985 | 5.937 | 5.985 |
| Deducciones Inversión Canarias | 576 | 576 | 576 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 687 | 687 | 687 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 113 | 113 | 113 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 376.364 | 376.100 | 365.861 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.680 | 7.608 | 7.400 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.184 | 1.099 | 1.117 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 11.408 | 11.408 | 11.408 |
| Otras retenciones | 20 | 1 | 20 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 351.982 | 351.760 | 341.725 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.499 | 5.360 | 5.376 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 470.711 | 464.665 | 450.037 |
| Pago fraccionado 1 | 123.485 | 117.511 | 110.159 |
| Pago fraccionado 2 | 249.777 | 249.775 | 244.217 |
| Pago fraccionado 3 | 97.449 | 97.379 | 95.661 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 34.061 | 33.915 | 32.617 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 158.289 | 152.181 | 146.305 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
