Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Microempresa

Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	12.817	9.510	8.106
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	117.147	474.260	480.421
Reserva de capitalización	5.438	5.256	5.405
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	54.363	48.784	17.153
BASE IMPONIBLE POSITIVA	457.863	442.111	457.863
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	856	850	1.055
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	90	83	83
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	188	188	188
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	51	51	51
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	38	38	38
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	52	52	52
Cuota íntegra después de la nivelación	401	401	401
CUOTA ÍNTEGRA	111.883	107.956	111.879
BONIFICACIONES	375	375	375
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	129	129	129
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	1	1	1
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	226	226	226
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	18	18	18
Otras bonificaciones	1	1	1
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	3.290	2.983	3.290
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	121	93	121
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	121	121	121
Interna (DT 23ª.1)	994	934	994
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	84	84	84
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1.970	1.751	1.970
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	108.238	104.614	108.231
OTRAS DEDUCCIONES	1.678	1.603	1.678
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	6	6	6
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	31	31	31
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	1.050	975	1.050
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	236	235	236
Deducciones Inversión Canarias	155	154	155
Deducc. específicas entidades normativa foral	192	192	192
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	8	8	8
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	106.559	103.012	106.553
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	12.103	8.792	5.572
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	2.416	1.931	1.553
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.822	1.344	508
Otras retenciones	1.979	1.622	1.505
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	99.006	95.748	99.000
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	11.706	7.364	2.523
PAGOS FRACCIONADOS	63.820	61.522	50.437
Pago fraccionado 1	14.849	14.099	12.513
Pago fraccionado 2	32.601	31.817	24.339
Pago fraccionado 3	16.371	15.606	13.584
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	58.450	55.425	58.447
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	34.971	28.564	12.408

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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