Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.074 | 815 | 702 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.474.573 | 1.709.760 | 1.787.524 |
| Reserva de capitalización | 8.258 | 7.598 | 8.192 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 77.791 | 74.922 | 59.407 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.719.936 | 1.699.563 | 1.719.936 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.751 | 5.751 | 6.084 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.577 | 2.577 | 2.575 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.948 | 2.948 | 2.719 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.219 | 1.219 | 999 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 36 | 36 | 36 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 301 | 301 | 298 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.539 | 6.539 | 6.538 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 441.683 | 436.593 | 441.675 |
 BONIFICACIONES | 91 | 10 | 91 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9 | 9 | 9 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 82 | 1 | 82 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.131 | 3.743 | 4.131 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 36 | 36 | 36 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 621 | 621 | 621 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3.457 | 3.070 | 3.457 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 437.472 | 432.850 | 437.464 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.741 | 6.552 | 6.741 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 167 | 5 | 167 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.228 | 4.219 | 4.228 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.179 | 1.173 | 1.179 |
| Deducciones Inversión Canarias | 815 | 815 | 815 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 274 | 274 | 274 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 78 | 66 | 78 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 430.731 | 426.298 | 430.722 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.777 | 10.372 | 9.846 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.714 | 1.492 | 1.265 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.915 | 4.811 | 4.758 |
| Otras retenciones | 1.087 | 481 | 255 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 416.018 | 412.550 | 416.012 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.837 | 6.458 | 4.494 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 365.715 | 360.339 | 338.953 |
| Pago fraccionado 1 | 117.726 | 115.589 | 98.268 |
| Pago fraccionado 2 | 169.603 | 167.914 | 165.006 |
| Pago fraccionado 3 | 78.386 | 76.836 | 75.679 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 94.743 | 92.405 | 94.743 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 53.278 | 46.652 | 22.179 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
