Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 18.327 | 14.437 | 12.779 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.792.978 | 3.084.747 | 2.993.832 |
| Reserva de capitalización | 58.211 | 56.583 | 57.182 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 457.877 | 423.273 | 204.420 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.732.231 | 2.675.724 | 2.732.231 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.289 | 1.959 | 2.050 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 78 | 78 | 78 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 39 | 39 | 39 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 638.678 | 628.865 | 638.618 |
 BONIFICACIONES | 12.532 | 12.517 | 12.532 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.005 | 991 | 1.005 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.230 | 4.230 | 4.230 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 131 | 131 | 131 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 320 | 320 | 320 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 6.479 | 6.479 | 6.479 |
| Otras bonificaciones | 300 | 300 | 300 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 67 | 67 | 67 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.875 | 4.265 | 4.851 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.506 | 1.400 | 1.483 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 183 | 183 | 183 |
| Interna (DT 23ª.1) | 861 | 861 | 861 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 142 | 40 | 142 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 347 | 334 | 347 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.836 | 1.448 | 1.836 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 621.393 | 612.191 | 621.354 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.518 | 13.326 | 13.518 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 199 | 199 | 199 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.327 | 2.296 | 2.327 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5.009 | 5.004 | 5.009 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.132 | 2.047 | 2.132 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.084 | 3.054 | 3.084 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 220 | 220 | 220 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 513 | 472 | 513 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 16 | 16 | 16 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 607.875 | 598.865 | 607.836 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 14.238 | 11.246 | 9.979 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 16.739 | 13.486 | 12.190 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.671 | 4.557 | 4.080 |
| Otras retenciones | 2.063 | 1.821 | 1.445 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 587.099 | 579.213 | 587.061 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.186 | 12.632 | 8.192 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 337.192 | 317.790 | 318.935 |
| Pago fraccionado 1 | 102.838 | 94.917 | 94.718 |
| Pago fraccionado 2 | 135.419 | 129.492 | 129.967 |
| Pago fraccionado 3 | 98.934 | 93.381 | 94.251 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 297.346 | 293.484 | 297.343 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 65.625 | 44.693 | 37.409 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
