Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.189 | 935 | 780 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 184.407 | 452.327 | 450.303 |
| Reserva de capitalización | 5.081 | 4.996 | 5.035 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 38.621 | 37.636 | 19.407 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 425.860 | 421.264 | 425.860 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 63 | 239 | 281 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11 | 11 | 11 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 96.754 | 95.797 | 96.741 |
 BONIFICACIONES | 7.044 | 6.843 | 7.044 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 504 | 504 | 504 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.067 | 5.874 | 6.067 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 58 | 52 | 58 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 53 | 53 | 53 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 362 | 360 | 362 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 541 | 541 | 541 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 394 | 394 | 394 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Interna (DT 23ª.1) | 35 | 35 | 35 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 91 | 91 | 91 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 89.169 | 88.413 | 89.156 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.357 | 2.349 | 2.357 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 88 | 88 | 88 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.305 | 1.305 | 1.305 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 251 | 251 | 251 |
| Deducciones Inversión Canarias | 246 | 246 | 246 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 459 | 452 | 459 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 86.812 | 86.063 | 86.799 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.136 | 818 | 727 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.382 | 1.189 | 1.125 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 183 | 183 | 158 |
| Otras retenciones | 114 | 27 | 88 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 85.231 | 84.636 | 85.217 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.364 | 921 | 648 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 63.446 | 60.576 | 60.496 |
| Pago fraccionado 1 | 18.109 | 15.968 | 15.849 |
| Pago fraccionado 2 | 29.451 | 29.135 | 29.093 |
| Pago fraccionado 3 | 15.886 | 15.474 | 15.554 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.387 | 29.219 | 29.387 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.966 | 6.081 | 5.314 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
