Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 65 | 55 | 53 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 110.742 | 129.426 | 129.238 |
| Reserva de capitalización | 576 | 576 | 576 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.179 | 7.177 | 6.901 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 121.761 | 121.674 | 121.761 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -3 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 28.448 | 28.426 | 28.448 |
 BONIFICACIONES | 9.990 | 9.970 | 9.990 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 79 | 79 | 79 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2.993 | 2.973 | 2.993 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 47 | 47 | 47 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 18.411 | 18.410 | 18.411 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.548 | 1.547 | 1.548 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 306 | 306 | 306 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 140 | 140 | 140 |
| Deducciones Inversión Canarias | 540 | 540 | 540 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 445 | 445 | 445 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 111 | 110 | 111 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 16.863 | 16.863 | 16.863 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 419 | 409 | 409 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 77 | 43 | 43 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 10 | 10 | 10 |
| Otras retenciones | 11 | 8 | 8 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 15.586 | 15.586 | 15.586 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 119 | 72 | 72 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.351 | 12.816 | 12.892 |
| Pago fraccionado 1 | 3.173 | 2.877 | 2.877 |
| Pago fraccionado 2 | 7.790 | 7.790 | 7.790 |
| Pago fraccionado 3 | 2.388 | 2.149 | 2.225 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.024 | 1.442 | 1.518 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
