Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Total

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	27.554	12.742	8.138
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	990.100	1.690.418	1.666.373
Reserva de capitalización	16.508	16.298	16.243
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	356.295	321.066	169.330
BASE IMPONIBLE POSITIVA	1.480.800	1.435.011	1.480.800
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	303	707	753
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	3	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	171	167	171
Cuota íntegra después de la nivelación	42	42	42
CUOTA ÍNTEGRA	350.288	339.059	350.264
BONIFICACIONES	36.750	36.526	36.750
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	531	531	531
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	30.548	30.355	30.548
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	2.147	2.139	2.147
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	110	110	110
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	3.414	3.391	3.414
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	2.768	2.768	2.768
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	572	572	572
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	100	100	100
Interna (DT 23ª.1)	1.754	1.754	1.754
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	8	8	8
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	3	3	3
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	331	331	331
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	310.782	299.776	310.758
OTRAS DEDUCCIONES	17.394	16.022	17.394
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	21	21	21
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	234	234	234
Deducciones DT.24.1 LIS	13	13	13
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	10.958	10.060	10.958
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	611	594	611
Deducciones Inversión Canarias	3.198	3.026	3.198
Deducc. específicas entidades normativa foral	447	447	447
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	1.902	1.617	1.902
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	11	11	11
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	293.389	283.755	293.364
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	8.056	6.163	5.368
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	7.570	6.057	5.206
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	676	598	480
Otras retenciones	628	499	432
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	283.556	274.251	283.536
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	8.692	5.408	3.252
PAGOS FRACCIONADOS	199.670	186.499	181.954
Pago fraccionado 1	45.666	40.665	39.970
Pago fraccionado 2	88.258	83.161	79.819
Pago fraccionado 3	65.746	62.674	62.165
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	117.813	112.025	117.811
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	42.619	29.682	19.481

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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