Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 70.966 | 35.323 | 25.078 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 960.755 | 1.834.701 | 1.831.298 |
| Reserva de capitalización | 23.551 | 23.436 | 23.278 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 201.150 | 196.656 | 71.785 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.736.235 | 1.705.668 | 1.736.235 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.209 | 6.722 | 7.517 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 22 | 17 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.809 | 1.782 | 1.809 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 307 | 305 | 306 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 398.706 | 391.225 | 398.678 |
 BONIFICACIONES | 2.229 | 2.135 | 2.229 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 495 | 490 | 495 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 337 | 337 | 337 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 36 | 36 | 36 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.107 | 1.106 | 1.107 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 253 | 166 | 253 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.296 | 1.294 | 1.296 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 14 | 13 | 14 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 107 | 107 | 107 |
| Interna (DT 23ª.1) | 430 | 430 | 430 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 54 | 54 | 54 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 682 | 682 | 682 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 395.315 | 387.921 | 395.280 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.745 | 13.657 | 13.745 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 28 | 28 | 28 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 48 | 48 | 48 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 8.620 | 8.588 | 8.620 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.881 | 1.847 | 1.881 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.255 | 2.236 | 2.255 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 638 | 638 | 638 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 90 | 90 | 90 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 186 | 182 | 186 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 381.570 | 374.264 | 381.535 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.813 | 4.213 | 3.841 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 12.485 | 9.000 | 6.947 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 877 | 685 | 627 |
| Otras retenciones | 1.016 | 852 | 770 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 370.808 | 363.949 | 370.777 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.394 | 5.192 | 2.462 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 211.158 | 191.625 | 193.117 |
| Pago fraccionado 1 | 60.860 | 53.276 | 53.349 |
| Pago fraccionado 2 | 81.892 | 75.700 | 76.321 |
| Pago fraccionado 3 | 68.406 | 62.649 | 63.447 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 195.644 | 191.486 | 195.633 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 48.388 | 24.354 | 20.435 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
