Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Microempresa

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	38.975	23.098	16.897
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	370.339	679.666	631.418
Reserva de capitalización	7.712	7.678	7.638
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	91.505	90.003	25.019
BASE IMPONIBLE POSITIVA	598.761	592.869	598.761
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-189	1.149	1.163
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	466	465	466
Cuota íntegra después de la nivelación	108	107	108
CUOTA ÍNTEGRA	143.066	141.618	143.050
BONIFICACIONES	359	351	359
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	166	161	166
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	15	15	15
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	6	6	6
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	167	166	167
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	4	3	4
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	524	524	524
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	44	44	44
Interna (DT 23ª.1)	369	369	369
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	6	6	6
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	34	34	34
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	71	71	71
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	142.258	140.815	142.239
OTRAS DEDUCCIONES	1.992	1.968	1.992
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	11	11	11
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	3	3	3
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	854	853	854
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	326	310	326
Deducciones Inversión Canarias	790	785	790
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	7	7	7
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	1	0	1
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	140.267	138.847	140.247
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	1.529	1.236	1.137
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	5.386	3.933	2.978
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	202	185	160
Otras retenciones	429	342	282
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	136.646	135.297	136.629
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	3.925	2.146	940
PAGOS FRACCIONADOS	67.845	59.459	59.818
Pago fraccionado 1	20.403	17.441	17.411
Pago fraccionado 2	24.419	21.669	21.889
Pago fraccionado 3	23.022	20.349	20.518
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	83.329	82.627	83.325
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	18.453	8.934	7.453

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad