Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Microempresa

Sector: Total

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	738.520	419.619	315.068
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	7.098.293	19.329.878	17.677.148
Reserva de capitalización	274.904	271.328	269.205
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	3.589.651	3.420.124	985.432
BASE IMPONIBLE POSITIVA	16.422.513	16.151.141	16.422.513
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	10.114	33.206	34.798
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	149	83	83
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	284	284	284
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	104	104	104
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	38	38	38
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	8.654	8.528	8.648
Cuota íntegra después de la nivelación	3.449	3.390	3.447
CUOTA ÍNTEGRA	3.907.542	3.848.033	3.906.629
BONIFICACIONES	47.100	46.834	47.092
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	5.568	5.552	5.568
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	1.478	1.477	1.478
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	2.277	2.267	2.277
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	6.556	6.522	6.550
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	29.916	29.712	29.915
Otras bonificaciones	1.304	1.303	1.304
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	2	2	2
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	67.750	63.951	67.737
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	10.286	8.671	10.279
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	4.379	3.778	4.379
Interna (DT 23ª.1)	34.003	33.619	34.003
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	889	843	889
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	2.580	2.322	2.575
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	15.523	14.627	15.522
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	82	82	82
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	9	9	9
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	3.793.856	3.738.283	3.792.880
OTRAS DEDUCCIONES	45.949	44.881	45.948
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	417	417	417
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	2.029	1.992	2.029
Deducciones DT.24.1 LIS	11	11	11
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	21.263	20.883	21.263
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	366	366	366
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	48	48	48
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	7.729	7.474	7.729
Deducciones Inversión Canarias	11.652	11.423	11.651
Deducc. específicas entidades normativa foral	642	642	642
Deducciones sin límite I+D+I	573	573	573
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	1.204	1.036	1.203
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	15	15	15
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	3.747.906	3.693.402	3.746.933
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	148.699	114.551	91.144
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	408.215	303.646	257.443
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	17.281	13.287	10.455
Otras retenciones	32.404	26.371	21.178
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	3.490.130	3.441.277	3.489.315
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	351.784	208.693	125.566
PAGOS FRACCIONADOS	1.838.903	1.585.229	1.557.672
Pago fraccionado 1	546.398	451.571	445.030
Pago fraccionado 2	716.787	635.105	614.830
Pago fraccionado 3	575.717	498.553	497.812
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	2.116.129	2.085.728	2.115.587
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	816.686	438.373	309.511

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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