Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 8.225 | 5.531 | 3.851 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 423.238 | 647.810 | 635.521 |
| Reserva de capitalización | 9.222 | 9.177 | 9.031 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 66.359 | 65.484 | 23.748 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 602.742 | 586.094 | 602.742 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 590 | 2.651 | 2.817 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.045 | 1.019 | 1.044 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 181 | 181 | 181 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 143.321 | 139.237 | 143.320 |
 BONIFICACIONES | 768 | 768 | 768 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 182 | 182 | 182 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 257 | 257 | 257 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 30 | 30 | 30 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 240 | 240 | 240 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 59 | 59 | 59 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 293 | 292 | 293 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Interna (DT 23ª.1) | 55 | 55 | 55 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 215 | 215 | 215 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 142.314 | 138.229 | 142.313 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.283 | 4.238 | 4.283 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 40 | 40 | 40 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.835 | 2.813 | 2.835 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 532 | 524 | 532 |
| Deducciones Inversión Canarias | 841 | 827 | 841 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 22 | 20 | 22 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 138.031 | 133.992 | 138.030 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.004 | 1.172 | 1.042 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.166 | 2.381 | 2.096 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 200 | 162 | 162 |
| Otras retenciones | 327 | 299 | 278 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 135.005 | 131.275 | 135.005 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.877 | 1.298 | 759 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 72.430 | 66.355 | 67.269 |
| Pago fraccionado 1 | 21.032 | 18.576 | 18.903 |
| Pago fraccionado 2 | 28.320 | 26.522 | 26.817 |
| Pago fraccionado 3 | 23.078 | 21.257 | 21.550 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 73.097 | 70.238 | 73.097 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.400 | 6.616 | 6.120 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
