Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 20.499 | 15.610 | 13.749 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.729.577 | 5.112.420 | 4.961.334 |
| Reserva de capitalización | 127.812 | 127.642 | 126.827 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 363.585 | 349.409 | 142.950 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.691.557 | 4.677.135 | 4.691.557 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.886 | 10.720 | 11.713 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 5 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.539 | 2.525 | 2.532 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 615 | 614 | 612 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.162.055 | 1.158.364 | 1.161.867 |
 BONIFICACIONES | 2.876 | 2.864 | 2.874 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 117 | 117 | 117 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.511 | 1.511 | 1.511 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.204 | 1.202 | 1.203 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 23 | 23 | 23 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 9 | 0 | 9 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.217 | 2.189 | 2.211 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 452 | 452 | 452 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 19 | 3 | 19 |
| Interna (DT 23ª.1) | 285 | 285 | 285 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 184 | 184 | 184 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 226 | 226 | 226 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.043 | 1.031 | 1.038 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.157.117 | 1.153.466 | 1.156.937 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 76.085 | 75.549 | 76.057 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 232 | 232 | 232 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 506 | 506 | 506 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 64.863 | 64.496 | 64.835 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.825 | 2.814 | 2.825 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.883 | 1.841 | 1.883 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.972 | 1.940 | 1.972 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.672 | 2.601 | 2.672 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.118 | 1.106 | 1.118 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.081.032 | 1.077.917 | 1.080.880 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 10.483 | 9.008 | 8.431 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 13.548 | 10.757 | 9.624 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.446 | 1.348 | 1.208 |
| Otras retenciones | 450 | 330 | 299 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.058.179 | 1.055.401 | 1.058.036 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.681 | 4.370 | 2.327 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 748.757 | 728.621 | 720.869 |
| Pago fraccionado 1 | 193.780 | 184.595 | 182.153 |
| Pago fraccionado 2 | 328.974 | 323.038 | 319.755 |
| Pago fraccionado 3 | 226.003 | 220.988 | 218.960 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 396.021 | 394.609 | 395.926 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 95.280 | 72.199 | 61.086 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
