Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 912 | 691 | 616 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.603.496 | 2.001.887 | 2.003.665 |
| Reserva de capitalización | 50.582 | 50.580 | 50.453 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 106.061 | 101.017 | 80.939 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.872.273 | 1.858.122 | 1.872.273 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.923 | 3.228 | 3.296 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 43 | 43 | 43 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 653 | 653 | 653 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 468.321 | 464.785 | 468.321 |
 BONIFICACIONES | 3.378 | 3.378 | 3.378 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.073 | 3.073 | 3.073 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 167 | 167 | 167 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 79 | 79 | 79 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.020 | 947 | 1.020 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 20 | 20 | 20 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 44 | 0 | 44 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 104 | 104 | 104 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 844 | 814 | 844 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 463.923 | 460.460 | 463.923 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 48.477 | 48.174 | 48.477 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 22 | 22 | 22 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 607 | 607 | 607 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 39.981 | 39.752 | 39.981 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.842 | 2.831 | 2.842 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.791 | 1.791 | 1.791 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.492 | 1.485 | 1.492 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 517 | 480 | 517 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.199 | 1.180 | 1.199 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 18 | 18 | 18 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 415.446 | 412.286 | 415.446 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.510 | 2.056 | 1.743 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.610 | 1.011 | 996 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 396 | 51 | 47 |
| Otras retenciones | 267 | 259 | 259 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 405.170 | 402.029 | 405.170 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.904 | 509 | 169 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 377.088 | 370.947 | 369.692 |
| Pago fraccionado 1 | 91.357 | 88.074 | 87.787 |
| Pago fraccionado 2 | 171.529 | 169.019 | 168.436 |
| Pago fraccionado 3 | 114.202 | 113.855 | 113.469 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 68.784 | 67.938 | 68.784 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 42.606 | 37.365 | 33.475 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
