Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 104 | 99 | 87 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 104.611 | 116.559 | 116.000 |
| Reserva de capitalización | 4.375 | 4.375 | 4.375 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.575 | 5.575 | 4.965 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 106.660 | 106.660 | 106.660 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 802 | 802 | 803 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 26.476 | 26.476 | 26.476 |
 BONIFICACIONES | 4 | 4 | 4 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4 | 4 | 4 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 309 | 309 | 309 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 163 | 163 | 163 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 118 | 118 | 118 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 26.163 | 26.163 | 26.163 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.156 | 2.156 | 2.156 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.081 | 2.081 | 2.081 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones Inversión Canarias | 21 | 21 | 21 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 45 | 45 | 45 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 24.007 | 24.007 | 24.007 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 133 | 131 | 117 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 157 | 124 | 121 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7 | 7 | 7 |
| Otras retenciones | 2 | 2 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 23.818 | 23.818 | 23.818 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 116 | 82 | 65 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 18.229 | 18.103 | 18.040 |
| Pago fraccionado 1 | 5.221 | 5.198 | 5.185 |
| Pago fraccionado 2 | 8.707 | 8.649 | 8.605 |
| Pago fraccionado 3 | 4.302 | 4.255 | 4.250 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.129 | 8.129 | 8.129 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.657 | 2.496 | 2.416 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
